Frequently Asked Question
Definición de tipos de retención:
Se accede al formulario de alta, baja y modificación de tipos de retención desde el punto de menú /tablas/tipos de retención.
En el formulario de tipos de retenciones encontramos los siguientes campos:
Cod. Retención: Es el código que identifica a la misma.
Descripción : Breve descripción del tipo de retención
Monto no sujeto : Monto no sujeto a retención
Importe mínimo a retener: Indica, si lo hay, un importe mínimo a retener.
Alícuota: Es la tasa o alícuota que que aplica para la retención ingresada.
Observación : Es un campo para agregar algún detalle adicional.
Nro.Cuenta: Es la cuenta contable asignada a la retención.
Cod. Jurisdicción: Dato utilizado para la generación del archivo en el sistema SIRCAR.
Cod. Régimen: Dato utilizado para la generación del archivo en el sistema SIRCAR.
Tipo de retención: Indica una tipificación genérica del tipo de retención. Los valores válidos son: IB (Ret. Ingresos Brutos ), IV (Ret. IVA), GA (Ret. Ganancias), OT (Otras Ret.)
Retención acumulativa: Indica si la retención es acumulativa y en tal caso cuáles importes acumula: D (Ret. acumulativa diaria), M (Ret. acumulativa mensual ), vacío (sin valor en el campo) indica que la retención no es acumulativa.
La retención se calcula sobre el: T (Total), N (Neto Gravado), I (IVA). En otras palabras la base de calculo de la retención sobre el los valores del comprobante.
Retención activa: valores posibles S(Si ) o N(No), indica si el tipo de retención debe ser tenido en cuenta en los cálculos ( está activa en el sistema ) o no.
Valor a partir del cual aplica la retención: valor numérico
La retención aplica solo para comprobantes tipo: Si la retención se aplica a algún tipo específico de comprobantes (letra del comprobante) indicarlo: A,B,C,M (según tipos válidos en AFIP), y si se aplica a todos los tipos de comprobantes se debe dejar el campo sin valor ( vacío ).
Se resta el monto no sujeto: Indica si en el cálculo debe restarse el monto no sujeto a la retención para obtener la base de cálculo, con valores válidos: S(Si) o N(No).
Se restan las retenciones efectuadas: Indica si en el cálculo deben restarse las retenciones previamente efectuadas, con valores válidos: S(Si) o N(No).
Nombre del reporte: Indica el nombre del reporte (tipo de impresión) conque será impresa una retención efectuada de este tipo, consultar los nombres válidos para registrar este campo.
Leyenda cabecera certificado: Indica la leyenda de cabecera para incorporar en el reporte de una retención calculada sobre este tipo.
ESCALAS
En caso que la retención tenga una definición por escalas, se debe acceder desde el botón "Escalas" del formulario, según se indica en la imagen anterior, el cual cuenta con los botones de función habituales para alta, baja o modificación de tramos de la escala.
La carga de las retenciones que aplican sobre un proveedor
En cada operación de pago, el sistema efectuará el cálculo y emisión de las retenciones, una o más, que tenga indicado el proveedor motivo del comprobante.
Para indicar las mismas, se accede desde el formulario de alta, baja y modificación de proveedores.
Al seleccionar el botón Ctrl P ( icono "R" ) de Retenciones al proveedor, se accede a la grilla donde se puede dar de alta o eliminar, o consultar las retenciones que tiene asignadas el proveedor, con los botones de función habituales del sistema, como indica la siguiente imagen.
CARGA AUTOMÁTICA DE RETENCIONES A LOS PROVEEDORES
El sistema permite definir mediante el parámetro de edición RETEDEFA, las retenciones que se aplicarán por defecto ( automáticamente ) a cada proveedor que sea creado en el sistema, en el momento de la creación del mismo.
El formato, tal como indica la descripción ampliada del parámetro, es una o más códigos de tipos de retención separados por el símbolo "|" ( pipe ).
Ej. INGRESOS|GANANCIA
Para saber como se edita un parámetro de configuración del sistema ver el siguiente tutorial:
http://www.evosistemas.com.ar/tickets/scp/faq.php?id=22
Informes de tipos de retenciones asignadas a los proveedores
El sistema cuenta con dos informes que muestran este contenido, ambos dentro del menú de /proveedores/informes de proveedores:
Informe de retenciones asignadas por proveedor: permite analizar proveedor a proveedor los tipos de retenciones asignadas.
Informe de proveedores asignados por tipo de retención: permite analizar por tipo de retención los proveedores que la tienen asignada.